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中國農工民主黨昆明市委員會2019年部門預算公開
新聞來源:農工黨云南省委  發布時間:2019-03-12  發布人:李欣諭

  

監督索引號53010000175700000


目錄


第一部分 中國農工民主黨昆明市委員會2019年部門預算編制說明

第二部分 中國農工民主黨昆明市委員會2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表





中國農工民主黨昆明市委員會

2019年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中國農工民主黨昆明市委員會的主要職能:把發展作為參政議政的第一要務,樹立科學發展觀,按照圍繞中心、參與國事、順應時勢、關注民生、研究大事、致力發展、立足本職、奉獻社會的要求,強化參政意識,提高參政能力,圍繞中共昆明市委、市政府的重點工作和人民群眾關心的熱點、難點問題搞好參政議政工作。

(二)機構設置情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,屬財政全供給的行政單位。

(三)重點工作概述

1.加強基層建設,注重培訓培養。

2.緊密圍繞大局,積極參政議政。

3.主動發揮作用,做好社會服務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019部門預算單位共1個,無下級單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

部門在職人員編制5人,其中:行政編制4人,工勤編制1人,事業編制0人。在職實有4人,其中:財政全供養4人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年中國農工民主黨昆明市委員會財務總收入178.75萬元,其中:一般公共預算撥款178.75萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入178.75萬元,其中,本年收入178.75萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款178.75萬元(本級財力178.75萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出178.75萬元,其中:基本支出116.55萬元,占總支出的65.20%,項目支出62.20萬元,占總支出的34.80%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列按支出功能科目分類,支出分別列“2012801——行政運行”支出,主要反映人員、公用、和對個人和補助支出;“2012802——一般性管理事務”支出,主要反映項目的支出;“2080505——機關事業單位基本養老保險繳費支出”,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費支出;“2082701——財政對失業保險基金的補助”和“2082702——財政對工傷保險基金的補助”主要反映機關事業單位的社會保險繳費支出;“2101101——行政單位醫療”、“2101103——公務員醫療補助”、“2101199——其他行政事業單位醫療支出”這三個科目主要反映機關事業單位的醫療保險繳費支出;“2210201——住房公積金”支出,主要反映公積金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出116.55萬元,項目支出62.20萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門無列入市對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我部門無與中央配套事項項目。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項項目。

六、“三公”經費安排情況說明

2019年部門“三公”經費預算0.90萬元,比上年預算數減少1.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費0.90萬元,比上年預算數減少0.1萬元;3.公務用車購置及運行費0萬元,其中:公務用車購置費0元,公務用車運行費0萬元,比上年預算數減少1.4萬元。

“三公”經費減少的原因主要是:

(一)公務用車改革,只有租車費用,大大減少了車輛運行、維修等成本;

(二)“八項制度”和厲行節約措施有力,成效明顯,減少了公務接待行為,縮減了公務開支。

七、政府采購預算情況

我部門無2019年政府采購預算。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排中國農工民主黨昆明市委員會基本支出116.55萬元,用于保障機關正常運轉。包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出87.22萬元,占基本支出的74.83%。與上年對比減少了11.47萬元,減少了11.93%,減少的原因主要是:2018年9月有1人退休,工資、社會保障繳費、公積金支出較上年均有減少。

機關運行經費29.33萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。機關運行經費占基本支出的25.17%。與上年32.65萬元對比減少了3.32萬元,減少了10.17%,減少的原因主要是公務用車改革,只有租車費用,大大減少了車輛運行、維修等成本;“八項制度”和厲行節約措施有力,成效明顯,減少了公務接待行為,縮減了公務開支。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排中國農工民主黨昆明市委員會項目支出62.20萬元,用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,如訂閱《前進論壇》經費、社會服務經費、市委專委會活動經費、聯系基層經費、基層負責人交流經費、參政議政經費、基層調研經費等開支。與上年相比無增減變動。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排中國農工民主黨昆明市委員會機關運行經費29.33萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。機關運行經費占基本支出的16.40%。與上年32.65萬元對比減少了3.32萬元,減少了10.17%,減少的原因主要是公務用車改革,只有租車費用,大大減少了車輛運行、維修等成本;“八項制度”和厲行節約措施有力,成效明顯,減少了公務接待行為,縮減了公務開支。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

我單位2018年年末資產總額為:53.85萬元;其中流動資產為25.88萬元(庫存現金0.51萬元,銀行存款25.37萬元)占比48.06%;固定資產為27.97萬元,占比51.94%。總資產較2017年年末增加3.92萬元,增幅7.86%,為我單位2018年正常增加往來款項。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

我單位嚴格按照“全覆蓋、全推進”的要求組織召開績效評價會議,確定績效評價重點,選取適合的績效評價方式,制定績效評價指標體系,明確績效評價標準和評分標準,對項目績效情況進行核查,并形成評價結論,得出績效評分,確定年度實施的項目。

 



監督索引號53010000175700111


附件2:中國農工黨昆明市委員會2019年預算公開表附件2:中國農工黨昆明市委員會2019年預算公開表


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