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農工黨昆明市委2019年預算公開
新聞來源:農工黨云南省委  發布時間:2019-02-23  發布人:李欣諭

  

目錄


第一部分 農工黨昆明市委2018年部門預算編制說明

第二部分 農工黨昆明市委2018年部門預算表

一、附表目錄

二、封面

三、財政撥款收支預算總表

四、一般公共預算支出表

五、基本支出預算表

六、政府性基金預算支出表

七、收支總表

八、收入總表

九、支出總表

十、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十一、整體支出績效目標

十二、單位基本信息表

十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十四、政府采購預算表






農工黨昆明市委2018年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

農工黨昆明市委的主要職能:把發展作為參政議政的第一要務,樹立科學發展觀,按照圍繞中心、參與國事、順應時勢、關注民生、研究大事、致力發展、立足本職、奉獻社會的要求,強化參政意識,提高參政能力,圍繞中共昆明市委、市政府的重點工作和人民群眾關心的熱點、難點問題搞好參政議政工作。

(二)機構設置情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個,屬財政全供給的行政單位。部門在職人員編制5人,其中:行政編制4人,工勤編制1人。在職實有5人,其中:財政全供養5人。無離退休人員。車輛編制1輛,實有車輛1輛(公車改革后,公務用車已封存上交)。

(三)重點工作概述

1.加強基層建設,注重培訓培養。

2.緊密圍繞大局,積極參政議政。

3.主動發揮作用,做好社會服務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018部門預算單位共1個,無下級單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:

部門在職人員編制5人,其中:行政編制4人,工勤編制1人,事業編制0人。在職實有5人,其中:財政全供養5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。(公車改革后,公務用車已封存上交)。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年農工黨昆明市委財務總收入191.01萬元,其中:一般公共預算191.01萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入191.01萬元,其中,本年收入191.01萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款191.01萬元(本級財力191.01萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出191.01萬元,其中:基本支出128.81萬元,占總支出的67%,項目支出62.2萬元,占總支出的33%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列按支出功能科目分類,支出分別列“2012801——行政運行”支出,主要反映人員、公用、和對個人和補助支出;“2012802——一般性管理事務”支出,主要反映項目的支出;“2210201——住房公積金”支出,主要反映公積金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出128.81萬元,項目支出62.2萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門無列入市對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

我部門無與中央配套事項項目。

三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項項目。

六、“三公”經費安排情況說明

2018年部門“三公”經費預算2.4萬元,比上年預算數減少0.28萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費1萬元,比上年預算數減少0.1萬元;3.公務用車購置及運行費,其中:公務用車購置費0元,公務用車運行費1.4萬元,比上年預算數減少0.18萬元。“三公”經費減少的原因主要是:

(一)公務用車改革,只有租車費用,大大減少了車輛運行、維修等成本;

(二)“八項制度”和厲行節約措施有力,成效明顯,減少了公務接待行為,縮減了公務開支。

七、政府采購預算情況

  我部門無2018年政府采購預算。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排農工黨昆明市委基本支出121.27萬元,用于保障機關正常運轉。包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出96.16萬元占基本支出的79%。與上年對比增加了15.37萬元,增加了19%,減少的原因主要是:工資制度改革,工資標準調整。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排農工黨昆明市委項目支出62.2萬元,用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,如訂閱《前進論壇》經費、社會服務經費、市委專委會活動經費、聯系基層經費、基層負責人交流經費、參政議政經費、基層調研經費等開支。與上年相比無增減變動。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.我單位無政府性基金預算支出。

(二)機關運行經費安排

2018年本級財力安排農工黨昆明市委機關運行經費32.65萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。機關運行經費占基本支出的21%。與上年對比減少了9.54萬元,減少了22%,減少的原因主要是公務用車改革,只有租車費用,大大減少了車輛運行、維修等成本;“八項制度”和厲行節約措施有力,成效明顯,減少了公務接待行為,縮減了公務開支。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

 

中國農工民主黨昆明市委員會
2018年部門預算
(部門)負責人:馬濤 財務負責人:徐輝 經辦人:李艷華

預算01表
2018年部門財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收  入 支  出
項  目 2018年預算數 項  目 2018年預算數
一、本年收入         191.01 一、本年支出         191.01
(一)一般公共預算 191.01   (一) 一般公共服務支出 183.47
    1.其他一般預算收入 191.01   (二) 外交支出
    2.納入預算管理的非稅收入   (三) 國防支出
(二)政府性基金預算   (四) 公共安全支出
(三)國有資本經營預算   (五) 教育支出
(四)納入財政專戶管理的非稅收入   (六) 科學技術支出
二、上年結轉   (七) 文化體育與傳媒支出
  (八) 社會保障和就業支出
  (九) 醫療衛生與計劃生育支出
  (十) 節能環保支出
  (十一) 城鄉社區支出
  (十二) 農林水支出
  (十三) 交通運輸支出
  (十四) 資源勘探信息等支出
  (十五) 商業服務業等支出
  (十六) 金融支出
  (十七) 援助其他地區支出
  (十八) 國土海洋氣象等支出
  (十九) 住房保障支出           7.54
  (二十) 糧油物資儲備支出
  (二十一) 預備費
  (二十二) 其他支出
收入總計       191.01 支出總計       191.01

預算02表
2018年部門一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 2018年預算數
科目編碼 項目名稱 年初預算數
小計 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出 183.47 121.27 62.20
20128 民主黨派及工商聯事務 183.47 121.27 62.20
2012801 行政運行 121.27 121.27 0.00
2012801     行政運行 121.27 121.27 0.00
2012802 一般行政管理事務 62.20 0.00 62.20
2012802     一般行政管理事務 62.20 0.00 62.20
221 住房保障支出 7.54 7.54 0.00
22102 住房改革支出 7.54 7.54 0.00
2210201 住房公積金 7.54 7.54 0.00
2210201     住房公積金 7.54 7.54 0.00
……     ……
……     ……
……     ……
合    計 191.01 128.81 62.20


預算03表
2018年部門基本支出預算表
單位:萬元
經濟分類科目 合計 一般公共預算 政府性基金預算收入 國有資本經營收入 納入財政專戶管理的非稅收入 上年結轉 單位自籌安排
科目編碼 科目名稱 小計 事業單位事業收入 事業單位經營收入 其他自有資金
301 工資福利支出 96.16 96.16
30101 基本工資 21.72 21.72
30102 津貼補貼 34.87 34.87
30103 獎金 18.80 18.80
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 7.48 7.48
30110 城鎮職工基本醫療保險繳費 3.70 3.70
30111 公務員醫療補助繳費 1.68 1.68
30112 其他社會保障繳費 0.37 0.37
30113 住房公積金 7.54 7.54
302 商品和服務支出 32.65 32.65
30201 辦公費 1.02 1.02
30205 水費 0.16 0.16
30207 郵電費 0.50 0.50
30211 差旅費 0.92 0.92
30213 維修(護)費 0.64 0.64
30215 會議費 20.00 20.00
30216 培訓費 0.16 0.16
30228 工會經費 0.31 0.31
30229 福利費 1.20 1.20
30239 其他交通費用 7.74 7.74
310 其他資本性支出
31002   辦公設備購置
31003   專用設備購置
……   ……
……   ……
……   ……
……   ……
合    計 128.81 128.81


2018年部門政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算財政撥款支出
合計 基本支出 項目支出
2012801 行政運行 0 0 0
2012802 一般行政管理事務 0 0 0
2210201 住房公積金 0 0 0
合    計 0 0 0


預算05表
2018年部門收支總表
單位:萬元
收  入 支  出
項  目 2018年預算數 項  目 2018年預算數
一、一般公共預算 191.01 一、一般公共服務支出 183.47
二、政府性基金預算 二、外交支出  
三、國有資本經營預算 三、國防支出  
四、納入財政專戶管理的非稅收入 四、公共安全支出  
五、事業單位事業收入 五、教育支出  
六、事業單位經營收入 六、科學技術支出  
七、其他自有資金 七、文化體育與傳媒支出  
八、上年結轉 八、社會保障和就業支出  
九、上級轉移支付收入 九、醫療衛生與計劃生育支出  
十、節能環保支出  
十一、城鄉社區支出  
十二、農林水支出  
十三、交通運輸支出  
十四、資源勘探信息等支出  
十五、商業服務業等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地區支出  
十八、國土海洋氣象等支出  
十九、住房保障支出 7.54
二十、糧油物資儲備支出  
二十一、預備費  
二十二、其他支出  
收入總計 191.01 支出總計 191.01


預算06表
2018年部門收入總表
單位:萬元
科目 合計 一般公共預
算撥款收入
政府性基金
預算撥款收入
國有資本經營預算撥款收入 納入財政專戶管理的非稅收入 上年結轉 上級轉移支付收入 事業單位事業收入 事業單位經營收入 其他自有資金
科目編碼 科目名稱
201 一般公共服務支出 183.47 183.47
20128 民主黨派及工商聯事務 183.47 183.47
2012801 行政運行 121.27 121.27
2012801 行政運行 121.27 121.27
2012802 一般行政管理事務 62.20 62.20
2012802 一般行政管理事務 62.20 62.20
221 住房保障支出 7.54 7.54
22102 住房改革支出 7.54 7.54
2210201 住房公積金 7.54 7.54
2210201 住房公積金 7.54 7.54
……     ……
……     ……
……     ……
……     ……
……     ……
合    計 191.01 191.01


預算07表
2018年部門支出總表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出 183.47 121.27 62.20
20128   民主黨派及工商聯事務 183.47 121.27 62.20
2012801     行政運行 121.27 121.27 0.00
2012802     一般行政管理事務 62.20 0.00 62.20
221 住房保障支出 7.54 7.54 0.00
22102   住房改革支出 7.54 7.54 0.00
2210201     住房公積金 7.54 7.54 0.00
……     …… 62.20
……     ……
……     ……
……     ……
……     ……
……     ……
……     ……
……     ……
……     ……
合    計 191.01 128.81 62.20

預算08表
2018年部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
單位:萬元
項目 本年年初預算數 上年年初預算數 本年預算比上年增減情況
增減額 增減幅度
合計 2.4 2.68 -0.28 10%
1.因公出國(境)費 0
2.公務接待費 1 1.1 -0.1 9.00%
3.公務用車購置及運行 1.4 1.58 -0.18 11.00%
其中:(1)公務用車購置費
      (2)公務用車運行費 1.4 1.58 -0.18 11.00%
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年度績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值 指標值設定依據及數據來源 指標說明
產出指標 數量指標 訂閱《前進論壇》100份 5 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
開展環境健康周和科學和平周各1次 5 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
開展基層宣傳和業務培訓至少2次,計劃每季開展1次市委委員及專委會活動 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
質量指標 完成各項目標任務 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
確保基層宣傳和業務培訓正常開展 5 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
通過調研,提出高質量的提案 5 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
時效指標 按時完成各項工作計劃和目標任務 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
成本指標 厲行節約,降低各項活動成本開支 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
效益指標 經濟效益指標 維護社會穩定,促進經濟發展 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
社會效益指標 團結黨內人士,維護社會穩定發展 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
生態效益指標
…… …… …… ……
可持續影響指標 加強可持續發展 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
滿意度指標 服務對象滿意度指標 群眾滿意度95%以上 10 《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見》(中發〔2005〕5號)
…… …… …… ……
填報人: 李艷華 填報日期: 2017-12-02

預算10表
2018年部門單位基本信息表
預算單位 單位性質 單位類別 財政供給政策 單位所在地 編制人數 實有人數 離退休人數 其他實有人數
小計 行政(編制) 工勤(編制) 納入公務員管理(編制) 全額補助(編制) 差額補助(編制) 自收自支(編制) 小計 行政(實有) 工勤(實有) 納入公務員管理(實有) 全額補助(實有) 差額補助(實有) 自收自支(實有) 小計 離休人數 退休人數
中國農工民主黨昆明市委員會 呈貢區市級行政中心10號樓 5 5 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

預算11表
2018年行政事業單位國有資產占有使用情況表
單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 汽車 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 30.00 2.03 27.97 11.50 16.47
填報說明:
    1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
    2.固定資產=房屋構筑物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
注:鑒于截至xx年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成xx年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開xx年度部門決算時一并公開部門截至xx年12月31日的國有資產占有使用情況。

預算11表
政府采購預算表
單位:萬元
單位編碼 單位名稱 功能分類編碼 功能科目名稱 項目代碼 項目名稱 采購品目編碼 采購品目名稱 商品名稱 規格型號 計量單位 采購數量 采購方式 采購組織形式 資金來源
總計 公共財政預算收入 政府性基金預算收入 國有資本經營收入 納入財政專戶管理的非稅收入 事業單位事業收入 事業單位經營收入 納入財政專戶管理的非稅收入的結余結轉 上級轉移支付 其他自有資金
小計 其他一般預算收入 納入預算管理的非稅收入
如無政府采購預算請說明

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