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中國農工民主黨昆明市委員會2017年度部門決算
新聞來源:農工黨云南省委  發布時間:2019-02-02  發布人:李欣諭

  

監督索引號53010000175701000

中國農工民主黨昆明市委員會2017年度部門決算

第一部分 中國農工民主黨昆明市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國農工民主黨昆明市委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

把發展作為參政議政的第一要務,樹立科學發展觀,按照圍繞中心、參與國事、順應時勢、關注民生、研究大事、致力發展、立足本職、奉獻社會的要求,強化參政意識,提高參政能力,圍繞中國共產黨昆明市委員會、昆明市人民政府的重點工作和人民群眾關心的熱點、難點問題搞好參政議政工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作:

1.積極履行參政議政職能,建言獻策促社會和諧發展。通過參加市人大、市政協組織的視察、檢查、督察活動、專題協商會、聽證會、論證會和情況通報會以及建議、提案的面商、調研等活動,對昆明市的經濟社會發展和社會安定發表意見、建議并形成調研報告,得到市級領導和社會各界的肯定和好評。

2.完善強化基層組織建設,提高基層組織發展質量。全市目前共有41個基層組織,其中:總支部委員會9個、支部委員會32個。現有各級人大代表、政協委員60名。全市目前現有農工黨員841名,其中:中高級職稱563名,占黨員總數的66.9%(其中高級職稱208名,占黨員總數的24.7%);女黨員567名,占黨員總數的67.4%;醫衛界黨員532名,占黨員總數的63.3%。同時,建立市委會與基層組織的聯席會議制度,并組織多方面的交流和合作,豐富基層組織間的橫向交流,加強廣大黨員的組織凝聚力、向心力,提升活力。

3.扎實開展社會服務活動,增強組織活力和凝聚力。市委會根據自身優勢,按照社會服務工作“量力而行、盡力而為”的原則,始終堅持和發揚深入農村、送醫送藥、為貧困地區捐資、捐物、幫學、助學、扶貧、濟困的優良傳統。按照社會服務的政治性、公益性、務實性原則,研究并拓展參與推動貧困地區科學發展的新思路和新舉措。扶貧義診活動得到當地廣大群眾的熱烈歡迎。通過扶貧義診等活動,拉近了與社區居民的距離,擴大了宣傳,增強了了解,服務了社區。增強了我市廣大農工黨員與社會各界的交流,還擴大了農工民主黨的社會影響力,更有效地解決了當地的一些問題,受到了當地人民群眾的熱烈歡迎,力所能及地為社會作出了貢獻,取得了較為良好的社會效果。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國農工民主黨昆明市委員會部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,事業單位0個,其他單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國農工民主黨昆明市委員會部門2017年末實有人員編制5人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員5人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國農工民主黨昆明市委員會部門2017年度收入合計1,895,648.80元。其中:財政撥款收入1,895,648.80元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少了4.72%,主要原因:全市實行厲行節約制度以來,我單位高度重視,在公務接待標準、公務用車管理方面認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,厲行節約措施有力,效果明顯。

二、支出決算情況說明

中國農工民主黨昆明市委員會部門2017年度支出合計1,895,648.80元。其中:基本支出1,273,648.80元,占總支出的67.19%;項目支出622,000.00元,占總支出的32.81%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少了4.72%,主要原因:全市實行厲行節約制度以來,我單位高度重視,在公務接待標準、公務用車管理方面認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,厲行節約措施有力,效果明顯。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障中國農工民主黨昆明市委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,273,648.80元。與上年對比增加了4.26%,主要原因是公務接待標準、公務用車管理方面認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,厲行節約措施有力,效果明顯。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的74.48%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的25.52%

(二)項目支出情況

2017年度用于保障中國農工民主黨昆明市委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出622,000.00元。與上年對比減少了19.01%,主要原因是中國農工民主黨昆明市委員會的換屆工作已于2016年完成,所以今年沒有換屆項目經費支出。具體項目開支及開展工作情況:

基層調研經費             100,000.00

聯系基層經費              30,000.00

參政議政經費             100,000.00

社會服務經費              50,000.00

訂閱《前進論壇》經費              40,000.00

基層負責人交流經費             50,000.00

市委專委會活動經費             60,000.00

市委委員活動經費           50,000.00

黨員支部活動補助經費            142,000.00元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國農工民主黨昆明市委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,895,648.80,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少了4.72%,主要原因:全市實行厲行節約制度以來,我單位高度重視,在公務接待標準、公務用車管理方面認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,厲行節約措施有力,效果明顯。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出1,817,846.80元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.90%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費等;開展宣傳、基層調研、參政議政工作及基層支部建設等相關工作。

2.住房保障(類)支出77,802.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.10%。主要用于繳交住房公積金單位應承擔部分。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國農工民主黨昆明市委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8000.00元,支出決算為1,127.00元,完成預算的14.08%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為1,127.00元,完成預算的14.08%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為今年工作開展主要以組織活動為主。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少6676.59元,下降85.56%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行維護費決算減少5,261.29元,下降100.00%;公務接待費支出決算減少1,415.30元,減少55.67%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為公車改革后,公車全部上交,沒有運行維護費;租車經費在“其他交通費用”中體現;幾乎沒有接待費用開支,主要通過組織活動,加強調研等方式加強黨員間聯系和溝通,提升參政議政能力。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出1,127.00元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護費支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。原因主要是公車改革后,公車全部上交,但單位沒有收到上交后反饋的相關手續做賬務處理,車輛數量及金額掛賬,但沒有運行維護費支出。

3.公務接待費支出1,127.00元。其中:

國內接待費支出1,127.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于縣區單位到我單位對接工作安排的工作餐。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

中國農工民主黨昆明市委員會部門2017年機關運行經費支出325,025.00元,與上年對比增加26.69%,主要原因:今年貫徹學習十九大精神、創建文明城市、深化改革任務等實際工作需要,經費增加。部門機關運行經費主要用于主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修()費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,中國農工民主黨昆明市委員會部門資產總額499,265.22元,其中:流動資產219,559.22元,固定資產279,706.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少21,393.63元,其中:流動資產減少21,393.63元,固定資產減少0.00,對外投資及有價證券減少0.00元,在建工程減少0.00元,無形資產減少0.00元,其他資產減少0.00元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

 

 

 

 

 

 

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1

499,265.22

219,559.22

279,706.00

 

115,017.00

 

164,689.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明: 

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2. 固定資產=房屋構筑物+汽車+單價+200萬元以上大型設備+其他固定資

()政府采購支出情況

部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額,以及授予小微企業合同金額均為0.00元。

政府采購情況表

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

1

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

貨物

2

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()預算績效信息

預算績效信息的具體情況說明

1.績效工作開展情況。

2017年,我單位認真貫徹中央、省、市有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,不斷提高預算績效管理工作的質量和水平,提高財政資金使用效益在預算申報過程中,積極梳理各處室預算項目,細化績效信息,完善立項依據、項目內容、金額、績效目標等的精細、系統化、科學化,提高資金的使用效率。在預算執行過程中,我單位緊扣進度,加強資金使用監管,實行資金使用不定期評估制度,對資金使用進度、資金使用應達到的數量、質量、社會效益等指標進行量化,即時查找資金使用中存在的問題,并深入分析原因,提出整改方案,確保資金使用效率。

2.整體支出、重點項目支出績效自評結果。

根據財政局工作要求,通過自評,我單位,圓滿完成了各項目標任務,自評打分:94分。

績效評價網站詳見:http://www.pfdnj.tw/news.php?pid=1800

3.存在的問題:一是開展預算績效管理工作人員系兼職,管理水平有待提高。由于我單位人員編制較少,各人都身兼數職,預算績效管理工作由財務人員兼職進行,加上預算績效管理工作開展時間較短,缺乏系統的培訓,對工作重點把握不到位,預算績效管理工作水平十分有限;二是評價指標體系需要進一步完善。因我單位工作主要面向歸僑僑眷,與各政府部門職能有較大差異,支出項目也大為不同,雖然有評價的共性指標,但績效有些指標無法與實際工作緊密結合,特別是一些臨時性、突發性工作,根本無法量化,不能滿足目前工作開展需要。

4.下一步打算:一是加強人員培訓。借市財政提供學習培訓機會,加大對單位參與績效評價的人員培訓力度,充實業務知識;二是積極完善運用績效評價結果。進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

5.建議:一是建議加強個性指標的建設,特別是針對群團組織、民主黨派工作設立個性化指標;二是建議市財政局進一步加強對預算單位績效管理工作的培訓與指導。

(五)其他重要事項情況說明

無。

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付資金。

二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):是保障群眾團體正常運轉,支持群眾團體履行職能,開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):是保障群眾團體為單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。如開展扶貧工作、宣傳調研工作、海外聯誼工作、基層僑聯工作、聯絡工作等支出。

五、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):除上述項目外,開展其他群眾團體事務方面專門性工作任務的項目支出。如首屆僑胞日主題活動、赴香港舉辦推介活動等支出。

六、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):除上述項目外的項目支出。

七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,支出預算已執行但尚未完成或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的資金。

九、基本支出:指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務而持續發生的支出。

十一、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費這三項經費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

監督索引號53010000175701111

 



支出決算表
公開03表
編制單位:中國農工民主黨昆明市委員會 單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 1,895,648.80 1,273,648.80 622,000.00
201 一般公共服務支出 1,817,846.80 1,195,846.80 622,000.00
20128 民主黨派及工商聯事務 1,817,846.80 1,195,846.80 622,000.00
2012801   行政運行 1,195,846.80 1,195,846.80
2012802   一般行政管理事務 622,000.00 622,000.00
221 住房保障支出 77,802.00 77,802.00
22102 住房改革支出 77,802.00 77,802.00
2210201   住房公積金 77,802.00 77,802.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。



中國農工民主黨昆明市委員會2017年整體支出績效評價報告

 



 



 

 

 

昆明市2017年度部門(單位)整體支出績效評價報告

 

 

 

單位名稱:     中國農工民主黨昆明市委員會      

預算編碼:     330301       

評價方式:   部門(單位)績效自評    

評價機構:部門(單位)評價組

 

 

 

 

 

部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

(一)部門機構設置、編制

我單位屬民主黨派,共有在職在編人員5人,其中:公務員編制3人,工勤編制2人。

 ()部門職能

中國農工民主黨昆明市委員會職責:把發展作為參政議政的第一要務,樹立科學發展觀,按照圍繞中心、參與國事、順應時勢、關注民生、研究大事、致力發展、立足本職、奉獻社會的要求,強化參政意識,提高參政能力,圍繞中共昆明市委、市政府的重點工作和人民群眾關心的熱點、難點問題搞好參政議政工作。

(三)部門工作完成情況

1.履行職能認真到位,參政議政成效顯著

作為參政黨的基本職能之一,我們把服務昆明市科學發展作為參政議政的第一要務,主動融入、主動作為,深入調研、廣集民智,提高議政建言的科學性、針對性和可操作性,參政議政成績突出。

市委會領導應邀參加市委、政府召開的協商會、座談會、通報會60余次,就重大事項進行協商,并就我市十三五規劃的制定和政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設以及生態文明建設等重大問題提出看法,許多意見和建議得到充分采納。在政府部門擔任實職的黨員領導同志直接參與政府的決策和管理;黨員中的各級人大代表、政協委員以及特約員,認真履行職能,提出了許多有價值的意見和建議,得到了各級黨委和政府的采納。

a.建議、提案精品頻出

2017年農工黨全市各級組織和人大代表、政協委員共提交建議和提案73件。《加強縣區級醫院全科醫學人才培養,推進分級診療制度落實的建議》被列為主席督辦重點提案;《關于大力發展社區醫養結合養老服務機構的調研報告》被評為市政協優秀調研視察報告;《昆明公共自行車服務方興未艾,政協委員建議借鑒經驗》被評為市政協好新聞;《進一步完善昆明市基本醫療保險監管機制》獲市政協好公文表彰。

b.調研工作扎實推進

《昆明戶外運動產業發展對策研究》中標市級決策咨詢研究課題,形成高質量的調研報告、決策咨詢報告各一篇,1130日在全市各民主黨派、人民團體調研成果匯報會上專題向中共昆明市委、市政府主要領導進行了匯報,市委書記程連元對此評價到:農工黨昆明市委研究課題是昆明市打造健康之城的戰略構想的重要組成部分,課題觀念新,思路清,在深入分析全省、全市戶外運動產業發展的現狀、趨勢以及自身優勢和不足的基礎上提出的很好的對策建議,會后請市文廣體局以此為基礎,提出行動計劃,報政府批準執行。為促進全市經濟社會更快更好地發展作出貢獻。

2.扶貧濟困多措并舉,社會服務亮點紛呈

2017年市委會按照發揮優勢,突出重點,量力而行、盡力而為的原則,以關心和改善民生為基本點,以關注和促進扶貧攻堅工作、基層醫療衛生建設和服務社會群眾為重點,不斷創新方式,拓展工作范圍,社會服務取得了優異的成績。

a.重點做好扶貧攻堅工作。在中共昆明市委的統一領導和安排下,市委會主要領導掛鉤尋甸縣甸沙鄉,主要做好扶貧攻堅和整鄉推進工作。掛鉤尋甸縣甸沙鄉期間,共幫助協調爭取項目7個,投入幫扶資金1888萬元。其中,交通項目2728萬元,安居工程項目1580萬元,教育項目1515萬元,水利項目140萬元,為民服務中心項目110萬元,其他項目115萬元,得到了當地黨委政府和百姓群眾的盛贊和積極回應。

b.堅持開展慣例常態活動。組織開展國際科學與和平周中國環境與健康宣傳周活動。赴五華區紅云社區、盤龍區滇源鎮、官渡區小哨鄉、西山區團結街道等地開展活動。市委會立足于充分發揮基層組織的作用和黨員在衛生、科技方面的優勢,以科學、和平、健康、衛生為主題的三下鄉活動,為群眾提供醫療義診、科普咨詢、文藝演出、法律普及、衛生保健等方面的服務,受到社會的廣泛贊揚。今年來,共組織專家60余人次,免費診治患者800余名,發放了價值80000余元的藥品,發放健康教育宣傳資料4000余份。值得一提的還有農工黨員孫銘為滇中引水工程個人捐款50000元。

可以說,今年來各基層組織之間你追我趕、比學幫超的勁頭不減,踐行同心思想、堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動扎實推進,服務群眾、回報社會的行動落實到位,得到了各級統戰部門、單位領導、部門同志和廣大群眾的盛贊和支持,市委會繼續加大對各支部的幫助、服務力度,引導、鼓勵、支持各基層組織力所能及地開展社會服務活動、拓展工作形式、完善聯動機制、形成了眾人拾柴火焰高的工作局面。

通過諸多活動的開展,既增強了昆明市廣大農工黨員與社會各界的交流,又擴大了農工民主黨的社會影響力,量力而行地解決了當地的一些困難和問題,受到了人民群眾的熱烈歡迎,力所能及地為社會作出了貢獻,取得了良好的社會服務效果。

3.組織建設重心下移,基層工作扎實推進

扎實推進基層組織建設,增強組織的活力和戰斗力,為更好地履行參政黨職能提供了有力的組織保證。

截止20171130日,全市目前現有農工黨員867名,黨員平均年齡53歲。有4個區委(基層委員會),8個總支部委員會,32個支部委員會,共43個基層組織。中高級職稱722名,占黨員總數的83%;大專以上學歷671人,占黨員總數的77%;醫衛界547人,占黨員總數的63%;女黨員582人,占黨員總數的67%。現有各級人大代表、政協委員60名。

(四)部門管理制度

為了加強和規范本單位國內差旅費管理,推進厲行節約反對浪費,完善公務活動管理制度,進一步規范公務接待管理工作,嚴肅接待紀律,厲行節約,反對鋪張浪費,加強黨風廉政建設,改進機關工作作風,加強和規范我單位會議費管理,精簡會議,改進會風,提高會議效率和質量,節約會議經費開支。我單位嚴格執行《昆明市市級機關差旅費管理辦法》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》、《中央和國家機關車旅費管理辦法》、《云南省黨政機關國內公務接待管理實施辦法》以及《昆明市黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《昆明市市級機關會議費管理辦法。并根據實際制定了《農工黨昆明市委財務管理規定》、《農工黨昆明市委固定資產管理規定》等一系列規章管理制度。

(五)部門資金來源及使用情況

1.資金來源情況

1)預算批復情況:

根據《昆明市財政局關于批復2017年部門預算的通知》(昆財行〔201717號)批復我單位2017年預算資金總額185.18萬元,調整預算收入189.56萬元,支出189.56萬元,收支較上年收入增加35.93%,原因:一是今年工資制度改革,工資普遍提高;今年貫徹學習十九大精神、創建文明城市、深化改革任務等實際工作需要,經費增加。

2)預算下達情況:

當年收入支出預算執行情況:

1.人員經費支出94.86萬元,較去年96.51萬元減少1.7%,原因是:去年工資調整后,養保、醫保、公積金等還沒有做重新核定。

2.公用經費支出32.50萬元,較去年25.65元增加了26.69%,原因是:今年貫徹學習十九大精神、創建文明城市、深化改革任務等實際工作需要,經費增加。

3.項目支出62.2萬元,較去年76.8萬元減少了19.01%,原因是去年已完成換屆,換屆支出減少。

2.資金使用情況

我單位2017年度收入189.56萬元,支出189.56萬元,結余為0

1)整體支出規模及使用方向

基本支出共計127.36萬元,其中:人員經費支出94.86萬元,占總支出189.56萬元的50%;公用經費支出32.50萬元,占總支出189.56萬元的17.14%

項目支出62.20萬元,占總支出189.56萬元的32.86%

2)整體支出主要內容及范圍

基本支出主要包括在編行政人員工資、津補貼、獎金、社會保障費、住房公積金及住房補貼,為保障機關正常運行而發生的如辦公費、郵電費、培訓費、會議費、差旅費及三公經費等相關經費。

項目支出:主要圍繞單位工作職責,用于保障各項任務目標的完成而發生的支出(單位:萬元)

1

市委委員活動經費

專項業務費項目

5.00

2

訂閱《前進論壇》經費

專項業務費項目

4.00

3

參政議政經費

專項業務費項目

10.00

4

市委專委會活動經費

專項業務費項目

6.00

5

聯系基層經費

專項業務費項目

3.00

6

社會服務經費

專項業務費項目

5.00

7

黨員支部活動補助經費

專項業務費項目

14.20

8

基層負責人交流經費

專項業務費項目

5.00

9

基層調研經費

專項業務費項目

10.00

合計

62.20

以上經費共計189.56萬元。已由財政全部撥付到位,到位率100%,執行率100%

3.部門整體支出管理及使用情況

1)經費管理情況

我單位制定了《財務管理制度》、《固定資產管理規定》、《關于公務卡使用及報銷的管理辦法》、《績效管理制度》等制度,對下撥資金的管理、項目資金的審批權限和程序、各類費用開支范圍和開支標準、資金的績效管理等方面做了規定。并按照上述制度執行,對項目經費按項目單獨核算,經費支出審批程序齊全,設備等大宗物資采購按照政府采購規定實施。

2)基本支出

根據《昆明市財政局關于批復2017年部門預算的通知》(昆財行〔201717號)批復我單位2017年基本支出122.98萬元,其中:人員支出90.48萬元,商品及服務支出32.50萬元。

我單位2017年收到基本支出撥款127.36萬元,較預算增加4.39萬元,調整率3.5%。主要原因是:去年工資調整后,養保、醫保、公積金有相應增加。

基本支出決算127.36萬元;基本支出無結余。

3)項目支出

根據《昆明市財政局關于批復2017年部門預算的通知》(昆財行〔201717號)批復我單位2017年項目支出62.20萬元。

2017年收到項目經費撥款62.2萬元,無增減變動。

項目支出62. 20萬元(均為財政資金);項目支出無結余。

項目支出62.20萬元,詳細情況如下表:

                                                         金額單位:萬元

1

市委委員活動經費

專項業務費項目

5.00

2

訂閱《前進論壇》經費

專項業務費項目

4.00

3

參政議政經費

專項業務費項目

10.00

4

市委專委會活動經費

專項業務費項目

6.00

5

聯系基層經費

專項業務費項目

3.00

6

社會服務經費

專項業務費項目

5.00

7

黨員支部活動補助經費

專項業務費項目

14.20

8

基層負責人交流經費

專項業務費項目

5.00

9

基層調研經費

專項業務費項目

10.00

合計

62.20

 

(六)政府采購情況

2017年農工黨昆明市委無采購項目。

(七)固定資產情況

本年末,我單位資產總計49.93萬元,較去年52.07萬元減少2.14萬元,減少4.11%,原因是計入往來費用的上級單位撥款等,今年有支出。

1.資產負債結構情況

本年,我單位流動資產為21.96萬元,占總資產的43.98%;固定資產27.97萬元,占總資產的56.02%

2.資產負債對比分析

資產負債率222.62%,在資產管理中,應多加強往來款項的管理,管好用好資金。

二、績效目標

(一)部門總目標

完成各級政府下達的目標任務

行政管理和參政議政(保證行政辦公經費)

訂閱《前進論壇》

加強學習,訂閱中央刊物

開展社會服務及聯系基層活動

開展社會服務、聯系基層及開展基層負責人交流活動

開展市委委員及專委會活動

通過開展市委委員及專委會活動,加強聯系,提高參政議政水平

(二)部門項目具體計劃目標

參加市委、政府召開的協商會、座談會、通報會60余次,就重大事項進行協商,并就我市十三五規劃的制定和政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設以及生態文明建設等重大問題提出看法,許多意見和建議得到充分采納。在政府部門擔任實職的黨員領導同志直接參與政府的決策和管理;黨員中的各級人大代表、政協委員以及特約員,認真履行職能,提出了許多有價值的意見和建議,得到了各級黨委和政府的采納。

2017年農工黨全市各級組織和人大代表、政協委員共提交建議和提案73件。《加強縣區級醫院全科醫學人才培養,推進分級診療制度落實的建議》被列為主席督辦重點提案;《關于大力發展社區醫養結合養老服務機構的調研報告》被評為市政協優秀調研視察報告;《昆明公共自行車服務方興未艾,政協委員建議借鑒經驗》被評為市政協好新聞;《進一步完善昆明市基本醫療保險監管機制》獲市政協好公文表彰。

《昆明戶外運動產業發展對策研究》中標市級決策咨詢研究課題,形成高質量的調研報告、決策咨詢報告各一篇,為促進全市經濟社會更快更好地發展作出貢獻。

重點做好扶貧攻堅工作。在中共昆明市委的統一領導和安排下,市委會主要領導掛鉤尋甸縣甸沙鄉,主要做好扶貧攻堅和整鄉推進工作。掛鉤尋甸縣甸沙鄉期間,共幫助協調爭取項目7個,投入幫扶資金1888萬元。其中,交通項目2728萬元,安居工程項目1580萬元,教育項目1515萬元,水利項目140萬元,為民服務中心項目110萬元,其他項目115萬元。

組織開展國際科學與和平周中國環境與健康宣傳周活動。赴五華區紅云社區、盤龍區滇源鎮、官渡區小哨鄉、西山區團結街道等地開展活動。市委會立足于充分發揮基層組織的作用和黨員在衛生、科技方面的優勢,以科學、和平、健康、衛生為主題的三下鄉活動,為群眾提供醫療義診、科普咨詢、文藝演出、法律普及、衛生保健等方面的服務。

通過諸多活動的開展,既增強了昆明市廣大農工黨員與社會各界的交流,又擴大了農工民主黨的社會影響力,量力而行地解決了當地的一些困難和問題,受到了人民群眾的熱烈歡迎,力所能及地為社會作出了貢獻,取得了良好的社會服務效果。

扎實推進基層組織建設,增強組織的活力和戰斗力,為更好地履行參政黨職能提供了有力的組織保證。

三、評價思路和過程

(一)評價思路

確認當年度部門整體支出的績效目標梳理部門內容管理制度及存量資源分析確定當年度部門整體支出的評價重點構建績效評價指標體系。

(二)評價目的

通過收集部門(單位)基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息,分析部門(單位)資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

(三)評價依據

通過部門整體績效目標,根據按照目標具體、可以衡量、可以達到、和其他目標具有相關性、具有明確的截止期限的原則,進行績效目標的設定及考核評價標準,平時注重跟蹤反饋及時修正改進方式方法。組織績效評價小組,對績效目標的結果進行核實和確認,通過績效完成的評價標準進行評價。

(四)評價對象及評價時段

評價對象:農工黨昆明市委

評價時段:2017年整個財政年度

四、評價結論和績效分析

(一)評價結論

1.評價結果

整體完成年度主要績效目標。

2.主要績效

1)經濟性分析

成本(預算)控制情況。

a.人員經費支出94.86萬元,較去年96.51萬元減少1.7%,原因是:去年工資調整后,養保、醫保、公積金等還沒有做重新核定。

b.公用經費支出32.50萬元,較去年25.65元增加了26.69%,原因是:今年貫徹學習十九大精神、創建文明城市、深化改革任務等實際工作需要,經費增加。

c.項目支出62.2萬元,較去年76.8萬元減少了19.01%,原因是去年已完成換屆,換屆支出減少。

②“三公經費控制情況。在三公經費管理方面,我單位加強對考察及差旅費的管理,控制出差參加會議、出差的人數;公務用車上交后,我單位實行嚴格的租車制度,車輛運行成本大大降低。嚴格按照會議費標準管理,嚴格按照執行公務接待和中央八項規定相關制度,控制接待標準。

接待費0.11萬元,較去年減少0.14萬元。原因是:幾乎沒有接待費用開支,主要通過組織活動,加強調研等方式加強黨員間聯系和溝通,提升參政議政能力。

車輛運行費:0萬元,較去年0.53萬元減少0.53萬元,減少100%.原因是:公車改革后,公車全部上交,但單位沒有收到上交后反饋的相關手續做賬務處理,車輛數量及金額掛賬,但沒有運行維護費支出。租車經費在"其他交通費用"中體現。

會議費支出情況:

2017年支出11.71萬元,較去年14.99萬元減少3.28萬元,減少21.91%。按照中央及省市要求,去年要召開換屆大會,故會議費增加,今年換屆完成,故沒有換屆大會開支。

2)有效性分析

我單位2017年度整體支出共計189.56萬元,主要圍繞年度重點工作計劃,主要用于保障機關正常運轉,著重于保障各項經濟社會發展統計監測目標任務的實現。主要工作已在本報告上半部分具體陳述。

(二)具體績效分析

整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

質量指標

完成年初計劃的各項工作任務

10

完成

數量指標

訂閱《前進論壇》100

開展環境健康周和科學和平周各1

開展基層宣傳和業務培訓至少2

計劃每季開展1次市委委員及專委會活動

 

20

完成

時效指標

按計劃完成,半年達到時間過半,完成60%11月份全面完成目標任務

5

完成

質量指標

完成各項目標任務

確保基層宣傳和業務培訓正常開展

通過調研,提出高質量的提案

 

20

完成

成本指標

厲行節約,嚴格控制辦公成本

5

完成

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

團結黨內人士,維護社會穩定發展

 

10

完成

經濟效益

維護社會穩定,促進經濟發展

10

完成

可持續影響指標

促進社會和諧

加強可持續發展

 

20

完成

社會公眾或服務對象滿意度

群眾滿意度達95%

5

完成

績效自評綜合得分

97.5

評價等次

五、主要經驗做法

(一)領導重視,措施有效

績效評價是衡量資金使用效果的重要手段。我單位領導高度重視,成立了以分管領導為組長,財務部門牽頭,其他各部門負責人配合的績效評價工作領導小組,嚴格執行財政部門績效管理有關規定,全面加強經費管理,使財政資金使用的科學化、精細化管理水平得到了提高。

(二)實施預算項目績效目標管理

在預算申報過程中,積極梳理各處室預算項目,細化績效信息,完善立項依據、項目內容、金額、績效目標等的精細、系統化、科學化,提高資金的使用效率。

(三)積極推進項目績效評價

在預算執行過程中,我單位緊扣進度,加強資金使用監管,實行資金使用不定期評估制度,對資金使用進度、資金使用應達到的數量、質量、社會效益等指標進行量化,即時查找資金使用中存在的問題,并深入分析原因,提出整改方案,確保資金使用效率。

(四)完善制度,注重結果應用

加強與財政部門的協調與配合,建立與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用,實現績效評價與部門預算的有機結合,促進財政資金的合理分配與有效使用。

六、存在的問題

工作人員對績效評價的認識不足,專業能力有待進一步加強。財政撥款需要加強靈活性。預算工作需要進一步細化。

1.加強人員培訓。借市財政提供學習培訓機會,加大對單位參與績效評價的人員培訓力度,充實業務知識;

2.積極完善運用績效評價結果。進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

七、改進措施及建議

加大力度對績效工作的指導和培訓工作,提高工作人員的整體素質,保證績效工作的順利進行。

建議財政根據不同項目的進度要求,靈活撥付相關經費。

加強預算工作的管理,加強經費管理,專款專用,厲行節約,從嚴控制開支。

加強個性指標的建設,特別是針對群團組織、民主黨派工作設立個性化指標;

財政部門應進一步加強對預算單位績效管理工作的培訓與指導。

 



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