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昆明市2017年度部門(單位)整體支出績效評價報告
新聞來源:昆明市委  發布時間:2018-09-30  發布人:楊加增

  


 

 

昆明市2017年度部門(單位)整體支出績效評價報告

 

 

 

單位名稱:     中國農工民主黨昆明市委員會      

預算編碼:     330301       

評價方式:   部門(單位)績效自評    

評價機構:部門(單位)評價組


 

部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

(一)部門機構設置、編制

我單位屬民主黨派,共有在職在編人員5人,其中:公務員編制3人,工勤編制2人。

 (二)部門職能

中國農工民主黨昆明市委員會職責:把發展作為參政議政的第一要務,樹立科學發展觀,按照圍繞中心、參與國事、順應時勢、關注民生、研究大事、致力發展、立足本職、奉獻社會的要求,強化參政意識,提高參政能力,圍繞中共昆明市委、市政府的重點工作和人民群眾關心的熱點、難點問題搞好參政議政工作。

(三)部門工作完成情況

1.履行職能認真到位,參政議政成效顯著

作為參政黨的基本職能之一,我們把服務昆明市科學發展作為參政議政的第一要務,主動融入、主動作為,深入調研、廣集民智,提高議政建言的科學性、針對性和可操作性,參政議政成績突出。

市委會領導應邀參加市委、政府召開的協商會、座談會、通報會60余次,就重大事項進行協商,并就我市“十三五”規劃的制定和政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設以及生態文明建設等重大問題提出看法,許多意見和建議得到充分采納。在政府部門擔任實職的黨員領導同志直接參與政府的決策和管理;黨員中的各級人大代表、政協委員以及“特約員”,認真履行職能,提出了許多有價值的意見和建議,得到了各級黨委和政府的采納。

a.建議、提案精品頻出

2017年農工黨全市各級組織和人大代表、政協委員共提交建議和提案73件。《加強縣區級醫院全科醫學人才培養,推進分級診療制度落實的建議》被列為主席督辦重點提案;《關于大力發展社區醫養結合養老服務機構的調研報告》被評為市政協“優秀調研視察報告”;《昆明公共自行車服務方興未艾,政協委員建議借鑒經驗》被評為市政協“好新聞”;《進一步完善昆明市基本醫療保險監管機制》獲市政協“好公文”表彰。

b.調研工作扎實推進

《昆明戶外運動產業發展對策研究》中標“市級決策咨詢研究課題”,形成高質量的調研報告、決策咨詢報告各一篇,11月30日在全市“各民主黨派、人民團體調研成果匯報會”上專題向中共昆明市委、市政府主要領導進行了匯報,市委書記程連元對此評價到:“農工黨昆明市委研究課題是昆明市打造健康之城的戰略構想的重要組成部分,課題觀念新,思路清,在深入分析全省、全市戶外運動產業發展的現狀、趨勢以及自身優勢和不足的基礎上提出的很好的對策建議,會后請市文廣體局以此為基礎,提出行動計劃,報政府批準執行。”為促進全市經濟社會更快更好地發展作出貢獻。

2.扶貧濟困多措并舉,社會服務亮點紛呈

2017年市委會按照發揮優勢,突出重點,量力而行、盡力而為的原則,以關心和改善民生為基本點,以關注和促進扶貧攻堅工作、基層醫療衛生建設和服務社會群眾為重點,不斷創新方式,拓展工作范圍,社會服務取得了優異的成績。

a.重點做好扶貧攻堅工作。在中共昆明市委的統一領導和安排下,市委會主要領導掛鉤尋甸縣甸沙鄉,主要做好扶貧攻堅和整鄉推進工作。掛鉤尋甸縣甸沙鄉期間,共幫助協調爭取項目7個,投入幫扶資金1888萬元。其中,交通項目2個728萬元,安居工程項目1個580萬元,教育項目1個515萬元,水利項目1個40萬元,為民服務中心項目1個10萬元,其他項目1個15萬元,得到了當地黨委政府和百姓群眾的盛贊和積極回應。

b.堅持開展慣例常態活動。組織開展“國際科學與和平周”、“中國環境與健康宣傳周”活動。赴五華區紅云社區、盤龍區滇源鎮、官渡區小哨鄉、西山區團結街道等地開展活動。市委會立足于充分發揮基層組織的作用和黨員在衛生、科技方面的優勢,以科學、和平、健康、衛生為主題的“三下鄉”活動,為群眾提供醫療義診、科普咨詢、文藝演出、法律普及、衛生保健等方面的服務,受到社會的廣泛贊揚。今年來,共組織專家60余人次,免費診治患者800余名,發放了價值80000余元的藥品,發放健康教育宣傳資料4000余份。值得一提的還有農工黨員孫銘為滇中引水工程個人捐款50000元。

可以說,今年來各基層組織之間你追我趕、比學幫超的勁頭不減,踐行“同心”思想、堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動扎實推進,服務群眾、回報社會的行動落實到位,得到了各級統戰部門、單位領導、部門同志和廣大群眾的盛贊和支持,市委會繼續加大對各支部的幫助、服務力度,引導、鼓勵、支持各基層組織力所能及地開展社會服務活動、拓展工作形式、完善聯動機制、形成了“眾人拾柴火焰高”的工作局面。

通過諸多活動的開展,既增強了昆明市廣大農工黨員與社會各界的交流,又擴大了農工民主黨的社會影響力,量力而行地解決了當地的一些困難和問題,受到了人民群眾的熱烈歡迎,力所能及地為社會作出了貢獻,取得了良好的社會服務效果。

3.組織建設重心下移,基層工作扎實推進

扎實推進基層組織建設,增強組織的活力和戰斗力,為更好地履行參政黨職能提供了有力的組織保證。

截止2017年11月30日,全市目前現有農工黨員867名,黨員平均年齡53歲。有4個區委(基層委員會),8個總支部委員會,32個支部委員會,共43個基層組織。中高級職稱722名,占黨員總數的83%;大專以上學歷671人,占黨員總數的77%;醫衛界547人,占黨員總數的63%;女黨員582人,占黨員總數的67%。現有各級人大代表、政協委員60名。

(四)部門管理制度

為了加強和規范本單位國內差旅費管理,推進厲行節約反對浪費,完善公務活動管理制度,進一步規范公務接待管理工作,嚴肅接待紀律,厲行節約,反對鋪張浪費,加強黨風廉政建設,改進機關工作作風,加強和規范我單位會議費管理,精簡會議,改進會風,提高會議效率和質量,節約會議經費開支。我單位嚴格執行《昆明市市級機關差旅費管理辦法》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》、《中央和國家機關車旅費管理辦法》、《云南省黨政機關國內公務接待管理實施辦法》以及《昆明市黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《昆明市市級機關會議費管理辦法。并根據實際制定了《農工黨昆明市委財務管理規定》、《農工黨昆明市委固定資產管理規定》等一系列規章管理制度。

(五)部門資金來源及使用情況

1.資金來源情況

1)預算批復情況:

根據《昆明市財政局關于批復2017年部門預算的通知》(昆財行〔2017〕17號)批復我單位2017年預算資金總額185.18萬元,調整預算收入189.56萬元,支出189.56萬元,收支較上年收入增加35.93%,原因:一是今年工資制度改革,工資普遍提高;今年貫徹學習十九大精神、創建文明城市、深化改革任務等實際工作需要,經費增加。

2)預算下達情況:

當年收入支出預算執行情況:

1.人員經費支出94.86萬元,較去年96.51萬元減少1.7%,原因是:去年工資調整后,養保、醫保、公積金等還沒有做重新核定。

2.公用經費支出32.50萬元,較去年25.65元增加了26.69%,原因是:今年貫徹學習十九大精神、創建文明城市、深化改革任務等實際工作需要,經費增加。

3.項目支出62.2萬元,較去年76.8萬元減少了19.01%,原因是去年已完成換屆,換屆支出減少。

2.資金使用情況

我單位2017年度收入189.56萬元,支出189.56萬元,結余為0。

1)整體支出規模及使用方向

基本支出共計127.36萬元,其中:人員經費支出94.86萬元,占總支出189.56萬元的50%;公用經費支出32.50萬元,占總支出189.56萬元的17.14%。

項目支出62.20萬元,占總支出189.56萬元的32.86%。

2)整體支出主要內容及范圍

基本支出主要包括在編行政人員工資、津補貼、獎金、社會保障費、住房公積金及住房補貼,為保障機關正常運行而發生的如辦公費、郵電費、培訓費、會議費、差旅費及三公經費等相關經費。

項目支出:主要圍繞單位工作職責,用于保障各項任務目標的完成而發生的支出(單位:萬元)

1

市委委員活動經費

專項業務費項目

5.00

2

訂閱《前進論壇》經費

專項業務費項目

4.00

3

參政議政經費

專項業務費項目

10.00

4

市委專委會活動經費

專項業務費項目

6.00

5

聯系基層經費

專項業務費項目

3.00

6

社會服務經費

專項業務費項目

5.00

7

黨員支部活動補助經費

專項業務費項目

14.20

8

基層負責人交流經費

專項業務費項目

5.00

9

基層調研經費

專項業務費項目

10.00

合計

62.20

以上經費共計189.56萬元。已由財政全部撥付到位,到位率100%,執行率100%。

3.部門整體支出管理及使用情況

1)經費管理情況

我單位制定了《財務管理制度》、《固定資產管理規定》、《關于公務卡使用及報銷的管理辦法》、《績效管理制度》等制度,對下撥資金的管理、項目資金的審批權限和程序、各類費用開支范圍和開支標準、資金的績效管理等方面做了規定。并按照上述制度執行,對項目經費按項目單獨核算,經費支出審批程序齊全,設備等大宗物資采購按照政府采購規定實施。

2)基本支出

根據《昆明市財政局關于批復2017年部門預算的通知》(昆財行〔2017〕17號)批復我單位2017年基本支出122.98萬元,其中:人員支出90.48萬元,商品及服務支出32.50萬元。

我單位2017年收到基本支出撥款127.36萬元,較預算增加4.39萬元,調整率3.5%。主要原因是:去年工資調整后,養保、醫保、公積金有相應增加。

基本支出決算127.36萬元;基本支出無結余。

3)項目支出

根據《昆明市財政局關于批復2017年部門預算的通知》(昆財行〔2017〕17號)批復我單位2017年項目支出62.20萬元。

2017年收到項目經費撥款62.2萬元,無增減變動。

項目支出62. 20萬元(均為財政資金);項目支出無結余。

項目支出62.20萬元,詳細情況如下表:

                                                         金額單位:萬元

1

市委委員活動經費

專項業務費項目

5.00

2

訂閱《前進論壇》經費

專項業務費項目

4.00

3

參政議政經費

專項業務費項目

10.00

4

市委專委會活動經費

專項業務費項目

6.00

5

聯系基層經費

專項業務費項目

3.00

6

社會服務經費

專項業務費項目

5.00

7

黨員支部活動補助經費

專項業務費項目

14.20

8

基層負責人交流經費

專項業務費項目

5.00

9

基層調研經費

專項業務費項目

10.00

合計

62.20

 

(六)政府采購情況

2017年農工黨昆明市委無采購項目。

(七)固定資產情況

本年末,我單位資產總計49.93萬元,較去年52.07萬元減少2.14萬元,減少4.11%,原因是計入往來費用的上級單位撥款等,今年有支出。

1.資產負債結構情況

本年,我單位流動資產為21.96萬元,占總資產的43.98%;固定資產27.97萬元,占總資產的56.02%。

2.資產負債對比分析

資產負債率222.62%,在資產管理中,應多加強往來款項的管理,管好用好資金。

二、績效目標

(一)部門總目標

完成各級政府下達的目標任務

行政管理和參政議政(保證行政辦公經費)

訂閱《前進論壇》

加強學習,訂閱中央刊物

開展社會服務及聯系基層活動

開展社會服務、聯系基層及開展基層負責人交流活動

開展市委委員及專委會活動

通過開展市委委員及專委會活動,加強聯系,提高參政議政水平

(二)部門項目具體計劃目標

參加市委、政府召開的協商會、座談會、通報會60余次,就重大事項進行協商,并就我市“十三五”規劃的制定和政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設以及生態文明建設等重大問題提出看法,許多意見和建議得到充分采納。在政府部門擔任實職的黨員領導同志直接參與政府的決策和管理;黨員中的各級人大代表、政協委員以及“特約員”,認真履行職能,提出了許多有價值的意見和建議,得到了各級黨委和政府的采納。

2017年農工黨全市各級組織和人大代表、政協委員共提交建議和提案73件。《加強縣區級醫院全科醫學人才培養,推進分級診療制度落實的建議》被列為主席督辦重點提案;《關于大力發展社區醫養結合養老服務機構的調研報告》被評為市政協“優秀調研視察報告”;《昆明公共自行車服務方興未艾,政協委員建議借鑒經驗》被評為市政協“好新聞”;《進一步完善昆明市基本醫療保險監管機制》獲市政協“好公文”表彰。

《昆明戶外運動產業發展對策研究》中標“市級決策咨詢研究課題”,形成高質量的調研報告、決策咨詢報告各一篇,為促進全市經濟社會更快更好地發展作出貢獻。

重點做好扶貧攻堅工作。在中共昆明市委的統一領導和安排下,市委會主要領導掛鉤尋甸縣甸沙鄉,主要做好扶貧攻堅和整鄉推進工作。掛鉤尋甸縣甸沙鄉期間,共幫助協調爭取項目7個,投入幫扶資金1888萬元。其中,交通項目2個728萬元,安居工程項目1個580萬元,教育項目1個515萬元,水利項目1個40萬元,為民服務中心項目1個10萬元,其他項目1個15萬元。

組織開展“國際科學與和平周”、“中國環境與健康宣傳周”活動。赴五華區紅云社區、盤龍區滇源鎮、官渡區小哨鄉、西山區團結街道等地開展活動。市委會立足于充分發揮基層組織的作用和黨員在衛生、科技方面的優勢,以科學、和平、健康、衛生為主題的“三下鄉”活動,為群眾提供醫療義診、科普咨詢、文藝演出、法律普及、衛生保健等方面的服務。

通過諸多活動的開展,既增強了昆明市廣大農工黨員與社會各界的交流,又擴大了農工民主黨的社會影響力,量力而行地解決了當地的一些困難和問題,受到了人民群眾的熱烈歡迎,力所能及地為社會作出了貢獻,取得了良好的社會服務效果。

扎實推進基層組織建設,增強組織的活力和戰斗力,為更好地履行參政黨職能提供了有力的組織保證。

三、評價思路和過程

(一)評價思路

確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門內容管理制度及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→構建績效評價指標體系。

(二)評價目的

通過收集部門(單位)基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息,分析部門(單位)資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

(三)評價依據

通過部門整體績效目標,根據按照目標具體、可以衡量、可以達到、和其他目標具有相關性、具有明確的截止期限的原則,進行績效目標的設定及考核評價標準,平時注重跟蹤反饋及時修正改進方式方法。組織績效評價小組,對績效目標的結果進行核實和確認,通過績效完成的評價標準進行評價。

(四)評價對象及評價時段

評價對象:農工黨昆明市委

評價時段:2017年整個財政年度

四、評價結論和績效分析

(一)評價結論

1.評價結果

整體完成年度主要績效目標。

2.主要績效

1)經濟性分析

①成本(預算)控制情況。

a.人員經費支出94.86萬元,較去年96.51萬元減少1.7%,原因是:去年工資調整后,養保、醫保、公積金等還沒有做重新核定。

b.公用經費支出32.50萬元,較去年25.65元增加了26.69%,原因是:今年貫徹學習十九大精神、創建文明城市、深化改革任務等實際工作需要,經費增加。

c.項目支出62.2萬元,較去年76.8萬元減少了19.01%,原因是去年已完成換屆,換屆支出減少。

②“三公”經費控制情況。在“三公”經費管理方面,我單位加強對考察及差旅費的管理,控制出差參加會議、出差的人數;公務用車上交后,我單位實行嚴格的租車制度,車輛運行成本大大降低。嚴格按照會議費標準管理,嚴格按照執行公務接待和中央八項規定相關制度,控制接待標準。

接待費0.11萬元,較去年減少0.14萬元。原因是:幾乎沒有接待費用開支,主要通過組織活動,加強調研等方式加強黨員間聯系和溝通,提升參政議政能力。

車輛運行費:0萬元,較去年0.53萬元減少0.53萬元,減少100%.原因是:公車改革后,公車全部上交,但單位沒有收到上交后反饋的相關手續做賬務處理,車輛數量及金額掛賬,但沒有運行維護費支出。租車經費在"其他交通費用"中體現。

會議費支出情況:

2017年支出11.71萬元,較去年14.99萬元減少3.28萬元,減少21.91%。按照中央及省市要求,去年要召開換屆大會,故會議費增加,今年換屆完成,故沒有換屆大會開支。

2)有效性分析

我單位2017年度整體支出共計189.56萬元,主要圍繞年度重點工作計劃,主要用于保障機關正常運轉,著重于保障各項經濟社會發展統計監測目標任務的實現。主要工作已在本報告上半部分具體陳述。

(二)具體績效分析

整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

質量指標

完成年初計劃的各項工作任務

10

完成

數量指標

訂閱《前進論壇》100份

開展環境健康周和科學和平周各1次

開展基層宣傳和業務培訓至少2次

計劃每季開展1次市委委員及專委會活動

 

20

完成

時效指標

按計劃完成,半年達到時間過半,完成60%,11月份全面完成目標任務

5

完成

質量指標

完成各項目標任務

確保基層宣傳和業務培訓正常開展

通過調研,提出高質量的提案

 

20

完成

成本指標

厲行節約,嚴格控制辦公成本

5

完成

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

團結黨內人士,維護社會穩定發展

 

10

完成

經濟效益

維護社會穩定,促進經濟發展

10

完成

可持續影響指標

促進社會和諧

加強可持續發展

 

20

完成

社會公眾或服務對象滿意度

群眾滿意度達95%

5

完成

績效自評綜合得分

97.5

評價等次

五、主要經驗做法

(一)領導重視,措施有效

績效評價是衡量資金使用效果的重要手段。我單位領導高度重視,成立了以分管領導為組長,財務部門牽頭,其他各部門負責人配合的績效評價工作領導小組,嚴格執行財政部門績效管理有關規定,全面加強經費管理,使財政資金使用的科學化、精細化管理水平得到了提高。

(二)實施預算項目績效目標管理

在預算申報過程中,積極梳理各處室預算項目,細化績效信息,完善立項依據、項目內容、金額、績效目標等的精細、系統化、科學化,提高資金的使用效率。

(三)積極推進項目績效評價

在預算執行過程中,我單位緊扣進度,加強資金使用監管,實行資金使用不定期評估制度,對資金使用進度、資金使用應達到的數量、質量、社會效益等指標進行量化,即時查找資金使用中存在的問題,并深入分析原因,提出整改方案,確保資金使用效率。

(四)完善制度,注重結果應用

加強與財政部門的協調與配合,建立與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用,實現績效評價與部門預算的有機結合,促進財政資金的合理分配與有效使用。

六、存在的問題

工作人員對績效評價的認識不足,專業能力有待進一步加強。財政撥款需要加強靈活性。預算工作需要進一步細化。

1.加強人員培訓。借市財政提供學習培訓機會,加大對單位參與績效評價的人員培訓力度,充實業務知識;

2.積極完善運用績效評價結果。進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

七、改進措施及建議

加大力度對績效工作的指導和培訓工作,提高工作人員的整體素質,保證績效工作的順利進行。

建議財政根據不同項目的進度要求,靈活撥付相關經費。

加強預算工作的管理,加強經費管理,專款專用,厲行節約,從嚴控制開支。

加強個性指標的建設,特別是針對群團組織、民主黨派工作設立個性化指標;

財政部門應進一步加強對預算單位績效管理工作的培訓與指導。

 

 

 

 

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